encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251036682025 | Dodávka el. en. UZ Virt 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 353,80 € | 02.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038082025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovského 13, 09/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 583,03 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037782025 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 152,90 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037792025 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 216,31 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037802025 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 292,52 € | 08.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037812025 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 196,57 € | 08.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037832025 | Vyúčt. el. en. Trnavská cesta, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 163,59 € | 08.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037862025 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 361,14 € | 08.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038112025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovského 13, 09/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 20,25 € | 09.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037852025 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 64,05 € | 08.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037872025 | Vyúčt. el. en. ŠD PV 41 HP 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 044,13 € | 08.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037952025 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná Kuch 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 175,90 € | 08.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037962025 | Vyúčt. el. en. ÚZ Virt 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 146,12 € | 08.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037972025 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 71,84 € | 08.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038072025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovského 11, 09/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 122,40 € | 09.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038092025 | Vyúčtovanie elektrina ŠD Bellová, 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 203,42 € | 09.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038102025 | Vyúčtovanie elektrina Moyzesova 64, 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 373,71 € | 09.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037942025 | Vyúčt. el. en. Jarabá 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 82,85 € | 08.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041772025 | Záloha ŠD Bellova - elektriina 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 76,53 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041782025 | Záloha ŠD Bellova - elektriina 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 735,40 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra |