CLEAN TONERY, s.r.o.
Informácie
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 902 90 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191022252019 | optický valec 3 ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 399,60 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001232019 | optický valec + tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 162,00 € | 31.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20161043512016 | Optický valec MLT-R116 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 198,00 € | 09.11.2016 | 17.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20181006882018 | Optický valec MLT-R116 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 126,00 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20151023852015 | Optický valec SAMSUNG | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 108,72 € | 26.06.2015 | 18.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20221039932022 | Optický valec Samsung | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 36,00 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20241004032024 | optický valec Samsung | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 49,20 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241004042024 | optický valec SAMSUNG | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 51,60 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20221039952022 | Optický valec Samsung MLT-R116 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 90,00 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039962022 | Optický valec Samsung MLT-R116 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 45,00 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040012022 | Optický valec Samsung MLT-R204 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 150,00 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20241004072024 | optický valec Samsung, tlačiareň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 427,20 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | prof.RNDr. Viktor Bielik, PhD. | dekan FTVŠ UK | Faktúra | |||
| 20191001212019 | optický velec OKI 35423303 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 96,00 € | 30.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20241001472024 | PC Dell OptiPlex | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 515,20 € | 26.01.2024 | 27.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241001062024 | PC Dell Vosto | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 525,60 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20221040882022 | PC Dell Vostro 4 ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 027,20 € | 22.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038062022 | PC HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 300,00 € | 08.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20241005852024 | PC HP all in one | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 892,80 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20221022402022 | PC HP ProOne | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 164,00 € | 12.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011672022 | PC Lenovo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 15 360,00 € | 28.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |