Karol Škrina REPOZ
Informácie
- Názov: Karol Škrina REPOZ
- IČO: 11639351
- Adresa: Furdekova 8, 851 85 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 23
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500015825 | Odborné prehliadky plynových kotolní a z | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Karol Škrina REPOZ | 11639351 | 648,00 € | 04.10.2016 | 09.10.2016 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Objednávka | |||
| 20161001502016 | Odstránenie skvapalnených pár | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Karol Škrina REPOZ | 11639351 | 1 328,00 € | 22.01.2016 | 20.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161011812016 | Odborné prehliadky plynových zariadení VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Karol Škrina REPOZ | 11639351 | 599,00 € | 07.04.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161039612016 | Odb.prehliadky VTZ a nas.horaky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Karol Škrina REPOZ | 11639351 | 648,00 € | 20.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161043212016 | Oprava RSP D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Karol Škrina REPOZ | 11639351 | 1 790,00 € | 10.11.2016 | 03.12.2016 | Faktúra | |||||
| 4500011506 | Oprava plynových zariadení a rozvodov pl | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Karol Škrina REPOZ | 11639351 | 1 000,00 € | 08.09.2015 | 12.09.2015 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 20151004042015 | Odstránenie skvapal. pár RSP ŠD Dolnozemská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REPOZ | 11639351 | 1 327,26 € | 10.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151022082015 | Polročná odborná kontrola RSP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REPOZ | 11639351 | 140,00 € | 10.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151033532015 | Oprava plyn.zariadení a rozvodov plynu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Karol Škrina REPOZ | 11639351 | 1 888,00 € | 11.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151033522015 | Oprava plyn.zariadení a rozvodov plynu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Karol Škrina REPOZ | 11639351 | 999,00 € | 14.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151034002015 | Odstránenie úniku plynu v RSP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Karol Škrina REPOZ | 11639351 | 670,00 € | 17.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151048362015 | Ročná revízia RSP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Karol Škrina REPOZ | 11639351 | 210,00 € | 09.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| 4500004919 | Oprava plynových zariadení a rozvodov pl | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REPOZ | 11639351 | 1 327,27 € | 24.01.2014 | 03.02.2014 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 20141001582014 | Odstranenie skvapalnených pár | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REPOZ | 11639351 | 1 327,27 € | 28.01.2014 | 26.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20141030692014 | Odb. prehl. plynového zariadenia v EU ŠD BA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REPOZ | 11639351 | 431,40 € | 11.07.2014 | 07.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141036192014 | Oprava úniku plynu v RSP D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REPOZ | 11639351 | 368,00 € | 25.08.2014 | 20.09.2014 | Faktúra | |||||
| 20141056742014 | Ročná revízia RSP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REPOZ | 11639351 | 210,00 € | 11.12.2014 | 02.01.2015 | Faktúra | |||||
| 4500000246 | Oprava meracej a regulačnej techniky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REPOZ | 11639351 | 1 327,62 € | 07.02.2013 | 12.02.2013 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 20131005052013 | Oprava regulátora plynu - ŠD Dolnozemská 1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REPOZ | 11639351 | 1 327,62 € | 20.02.2013 | 21.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131027572013 | Odborná prehliadka VS RSP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REPOZ | 11639351 | 431,40 € | 21.06.2013 | 13.07.2013 | Faktúra |