Objednávka č. 4500043531
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Jozef Cerovský
- Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043531
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 6 709,20 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003952024 | telekomunikačné služby - mobily 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 435 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241006682024 | telekomunikačné služby - mobily 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 434 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011072024 | telekomunikačné služby - mobily 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 434 € | 02.04.2024 | 14.05.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241015692024 | telekomunikačné služby - mobily 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 434 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020042024 | telekomunikačné služby - mobily 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 434 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241023842024 | telekomunikačné služby - mobily 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 441 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028032024 | telekomunikačné služby - mobily 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 462 € | 06.08.2024 | 10.09.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241031012024 | telekomunikačné služby - mobily 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 434 € | 05.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035462024 | telekomunikačné služby - mobily 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 416 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040632024 | Telekomunikačné služby - mobily 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 416 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046532024 | telekomunikačné služby - mobily 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 434 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000012025 | telekomunikačné služby - mobily 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 445 € | 09.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra |