Objednávka č. 4500043434
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Romana Baronová
- Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043434
- Popis objednaného plnenia: Zrážková voda - poplatok za odvod
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 14 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002632024 | zrážková voda ŠD PV+Hrob. 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 593 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241002602024 | zrážková voda ŠD Ekonóm 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 126 € | 05.02.2024 | 12.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241006182024 | zrážková voda ŠD Ekonóm 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117 € | 29.02.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241006752024 | zrážková voda ŠD PV+Hrob. 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 555 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241011292024 | zrážková voda ŠD PV+Hrob. 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 593 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010432024 | zrážková voda ŠD Ekonóm 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 126 € | 03.04.2024 | 08.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015862024 | zrážková voda ŠD PV+Hrob.4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 574 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015432024 | zrážková voda ŠD Ekonóm 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 122 € | 03.05.2024 | 08.06.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241020262024 | zrážková voda ŠD PV+Hrob. 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 593 € | 06.06.2024 | 02.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019492024 | zrážková voda ŠD Ekonóm 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 126 € | 03.06.2024 | 09.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019622024 | vodné, stočné, zrážky ŠD S4 1.5.-31.5.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 80 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024122024 | zrážková voda ŠD HP 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 574 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241023272024 | zrážková voda ŠD Ekonóm 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 122 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027372024 | zrážková voda ŠD Ekonóm 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 126 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027952024 | zrážková voda ŠD PV+Hrob. 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 593 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra |