Objednávka č. 4500043421
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Romana Baronová
- Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043421
- Popis objednaného plnenia: Vodné, stočné - monopol
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 150 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005212024 | vodné, stočné ŠD HP PV 20.1.-19.2.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 014 € | 22.02.2024 | 27.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241005362024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 20.1.-19.2.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 257 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241005582024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 23.1.-22.2.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 078 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241008982024 | vodné, stočné ŠD HP PV 20.2.-19.3.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 190 € | 20.03.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241008992024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 20.2.-19.3.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 522 € | 20.03.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241009582024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 23.2.-22.3.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 631 € | 25.03.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241013962024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 20.3.-23.4.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 701 € | 24.04.2024 | 31.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241013972024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 23.3.-22.4.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 355 € | 24.04.2024 | 31.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015382024 | vodné, stočné ŠD PV 20.3.-26.4.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 709 € | 03.05.2024 | 08.06.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241018122024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 24.4.-23.5.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 100 € | 24.05.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241018132024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 23.4.-22.5.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 120 € | 24.05.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019292024 | vodné, stočné ŠD PV 27.4.-26.5.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 746 € | 31.05.2024 | 09.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241022812024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 24.5.-23.6.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 695 € | 26.06.2024 | 30.07.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241023062024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 23.5.-24.6.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 843 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241023052024 | vodné, stočné ŠD HP PV 27.5.-26.6.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 371 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241013362024 | Preplatok k faktúre 4241077082 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 654 € | 18.04.2024 | 16.07.2024 | Miriam Mitrová | tajomník PHF | Faktúra | |||
| 20241026892024 | vodné, stočné ŠD PV 27.6.-26.7.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 827 € | 29.07.2024 | 31.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241026882024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.6.-24.7.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 450 € | 29.07.2024 | 31.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241026872024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 24.6.-23.7.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 246 € | 29.07.2024 | 31.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241030262024 | ŠD Ekonóm vodné, stočné 24.7. - 23.8.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 461 € | 26.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031652024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.7.-24.8.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 849 € | 05.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031672024 | vodné, stočné ŠD PV 25.7.-26.8.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 455 € | 05.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034822024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.8.-24.9.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 961 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034472024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 24.8.-23.9.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 698 € | 25.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033852024 | vodné, stočné ŠD S4 - DOBROPIS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 182 € | 20.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034852024 | vodné, stočné ŠD HP PV 27.8.-26.9.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 497 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038402024 | vodné, stočné ŠD S4 19.9.-18.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 152 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038412024 | vodné, stočné ŠD S8 19.9.-18.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 509 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039522024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.9.-24.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 942 € | 28.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040162024 | vodné, stočné ŠD HP PV 27.9.-26.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 552 € | 30.10.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045002024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 24.9.-23.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 942 € | 25.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042602024 | vodné, stočné EU Dolnoz. 1.-31.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 9 160 € | 12.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045762024 | vodné, stočné ŠD HP PV 27.10.-26.11.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 695 € | 29.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045772024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.10.-24.11.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 791 € | 29.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045012024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 24.10.-23.11.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 995 € | 25.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051322024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 24.11.-23.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 783 € | 30.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051332024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.11.-24.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 732 € | 30.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051342024 | vodné, stočné ŠD HP PV 27.11.-26.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 624 € | 30.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051982024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.-31.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 600 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051972024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 24.-31.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 835 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051862024 | vodné, stočné ŠD HP PV 27.-31.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 629 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050252024 | vodné,stočné ŠD S4 19.11.-9.12.24 -Dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 224 € | 18.12.2024 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052702024 | vodné, stočné ŠD S4 - Dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110 € | 31.12.2024 | 25.02.2025 | Faktúra |