Objednávka č. 4500043284
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o
- IČO: 35755326
- Adresa: Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Romana Baronová
- Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043284
- Popis objednaného plnenia: Technické plyny vrátane prenájmu fliaš
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 840,00 €
- Dátum zverejnenia: 15.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004142024 | prenájom technických fliaš 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 63 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241007462024 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 58 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241011812024 | prenájom technických fliaš 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 63 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016292024 | prenájom technických fliaš 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 60 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020572024 | prenájom technických fliaš 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 63 € | 07.06.2024 | 26.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024262024 | prenájom technických fliaš 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 60 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028802024 | prenájom technických fliaš 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 63 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241032112024 | prenájom technických fliaš 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 63 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036042024 | prenájom technických fliaš 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 60 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042262024 | prenájom technických fliaš 10/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 77 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047732024 | prenájom technických fliaš 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 75 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051682024 | prenájom technických fliaš 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 79 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra |