Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, Komárno
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 94501 Komárno
035/3260645, 0915 496 970
kvestor@ujs.sk kaczg@selyeuni.sk
Bratislavská cesta 3322, 94501 Komárno
035/3260645, 0915 496 970
kvestor@ujs.sk kaczg@selyeuni.sk
Objednávka č. 4500043283
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: MESSER Tatragas
- IČO: 00685852
- Adresa: Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Romana Baronová
- Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043283
- Popis objednaného plnenia: Technické plyny vrátane prenájmu fliaš
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 1 080,00 €
- Dátum zverejnenia: 15.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000922024 | prenájom technických fliaš 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 38 € | 19.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001912024 | prenájom technických fliaš 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 40 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241004652024 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 38 € | 19.02.2024 | 08.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007472024 | prenájom technických fliaš KAPUŠANY | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 35 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241008862024 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 38 € | 19.03.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010992024 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 40 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241013182024 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 38 € | 17.04.2024 | 11.05.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241015632024 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 38 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241017552024 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 38 € | 20.05.2024 | 18.06.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241020152024 | prenájom technických fliaš 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 40 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | LADISLAVA KATRINCOVÁ | Faktúra | ||||
| 20241023832024 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 3 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom