Objednávka č. 4500043278
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Jozef Cerovský
- Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043278
- Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 47 999,92 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000812024 | Záloha energie Tajovského 11, 01/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000832024 | Záloha energie Tajov. 11, 01/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000842024 | Záloha energie Tajovského 13, 01/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000862024 | Záloha energie Moyzesová 64, 01/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004752024 | Záloha energie Tajov.11, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241004762024 | Záloha energie Tajovského 13, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241004772024 | Záloha energie Moyzesová 64, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241004782024 | Záloha energie Tajovského 11, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241004692024 | Vyúčtovanie energie Tajovskeho 13, 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 108 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004682024 | Vyúčtovanie energie Tajovskeho 11, 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 149 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004672024 | Vyúčtovanie energie Tajov.11, 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 161 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | prof.RNDr. Viktor Bielik, PhD. | dekan FTVŠ UK | Faktúra | |||
| 20241004702024 | Vyúčtovanie energie Moyzesová 64, 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 09.02.2024 | 21.03.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20241007392024 | Záloha energie Tajov.11, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520 € | 10.03.2024 | 30.03.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241007402024 | Záloha energie Tajovského 11, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232 € | 10.03.2024 | 30.03.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241007412024 | Záloha energie Tajovského 13, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287 € | 10.03.2024 | 30.03.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241007422024 | Záloha energie Moyzesová 64, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464 € | 10.03.2024 | 30.03.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241008212024 | Vyúčt. elektrina Tajovského 11, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130 € | 13.03.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241008222024 | Vyúčt. elektrina Moyzesova 64, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 125 € | 13.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241008232024 | Vyúčt. elektrina Tajov.11, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 121 € | 13.03.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241008242024 | Vyúčt. elektrina Tajovkého 13, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 90 € | 13.03.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011302024 | Záloha energie Tajov.11 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011312024 | Záloha energie Tajovského 11 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011322024 | Záloha energie Tajovského 13, 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011332024 | Záloha energie Moyzesova 64, 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011362024 | Vyúčtovanie elektrina Tajov.11, 03/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 187 € | 07.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011372024 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 11, 03/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 95 € | 07.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011382024 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 13, 02/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 100 € | 07.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011392024 | Vyúčtovanie elektrina Moyzesova 64, 03/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 88 € | 07.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016032024 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 11, 04/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 88 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016052024 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 13, 04/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 80 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016062024 | Vyúčtovanie elektrina Moyzesová 64, 04/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 403 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016072024 | Vyúčtovanie elektrina Tajov. 11, 04/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 312 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016902024 | PHF Košice elektrina Tajov 11, 05/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016912024 | PHF Košice elektrina Tajovského 11, 05/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016922024 | PHF Košice elektrina Tajovského 13, 05/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016932024 | PHF Košice elektrina Moyzseova 64, 05/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020682024 | Záloha energie Tajov.11, 06/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520 € | 09.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020692024 | Záloha energie Tajovskeho 11, 06/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232 € | 09.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020702024 | Záloha energie Tajovskeho 13, 06/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287 € | 09.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020712024 | Záloha energie Moyzesova 64, 06/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464 € | 09.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020742024 | Vyúčtovanie energie Tajov.11, 05/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 248 € | 09.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020752024 | Vyúčtovanie energie Moyzes.64, 05/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 500 € | 09.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020762024 | Vyúčtovanie energie Tajovskeho 11, 05/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 78 € | 09.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020772024 | Vyúčtovanie energie Tajovskeho 13, 05/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 84 € | 09.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024162024 | Záloha energie Tajov.11, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520 € | 07.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241024172024 | Záloha energie Tajovského 11, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232 € | 07.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241024182024 | Záloha energie Tajovského 13, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287 € | 07.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241024192024 | Záloha energie Moyzesova 64, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464 € | 07.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241025302024 | Vyúčtovanie energie Tajov.11, 06/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 154 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241025312024 | Vyúčtovanie energie Tajovského 11, 06/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 68 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241025322024 | Vyúčtovanie energie Tajovského 13, 06/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 99 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241025332024 | Vyúčtovanie energie Moyzesova 64, 06/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028382024 | Vyúčtovanie energie Moyzesova 64, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 579 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028392024 | Vyúčtovanie energie Tajovského 13, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 115 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028412024 | Vyúčtovanie energie Tajovského 11, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028502024 | Záloha energie Tajov.11, 08/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028512024 | Záloha energie Tajovskeho 11, 08/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028522024 | Záloha energie Tajovskeho 13, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028532024 | Záloha energie Moyzesova 64, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028402024 | Vyúčtovanie energie Tajov.11. 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 154 € | 08.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033172024 | Vyúčt. elektrina Moyzesova 64, 08/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 551 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033182024 | Vyúčt. elektrina Tajovskeho 13, 08/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 97 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033192024 | Vyúčt.elektrina Tajovskeho 11, 08/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 48 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031972024 | Záloha energie Tajov.11, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464 € | 07.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031982024 | Záloha energie Tajov.11, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520 € | 07.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031992024 | Záloha energie Tajov.13, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287 € | 07.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032002024 | Záloha energie Tajovskeho 11, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232 € | 07.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033162024 | Vyúčtovanie elektrina Tajov.11, 08/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 238 € | 16.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036572024 | Záloha energie Tajov 11, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036582024 | Záloha energie Tajovskeho 11, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036592024 | Záloha energie Tajovskeho 13, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036602024 | Záloha energie Moyzesova 64, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037492024 | Vyúčt.elektrina Tajovskeho 11, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 56 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037502024 | Vyúčt.elektrina Tajov 11, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 149 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037512024 | Vyúčt.elektrina Tajovskeho 13, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 79 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037522024 | Vyúčt.elektrina Moyzesova 64, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 39 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra |