Objednávka č. 4500043235
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: NÉMETH LIFT, s.r.o.
- IČO: 31426310
- Adresa: Gazdovský rad 435/1, 930 93 Štvrtok na Ostrove
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Helena Kuchyňková
- Funkcia: riaditeľka CPČaUS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043235
- Popis objednaného plnenia: Komplexný servis, údržba, oprava výťahov
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 12 657,60 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003252024 | Servis a údržba výťahov ŠD D1 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 102 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241003262024 | Servis a údržba výťahov ŠJ V1 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241003282024 | Servis a údržba výťahov ŠD S4,8 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 139 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241003292024 | Servis a údržba výťahov ŠD HP 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 265 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241003312024 | servis a oprava výťahov ŠD VH 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241003322024 | servis a oprava výťahov ŠD Ekonóm 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 242 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241007762024 | servis a údržba výťahov ŠJ V1 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241007752024 | servis a údržba výťahov ŠD D1 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 102 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241007742024 | servis a údržba výťahov S4,S8 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 139 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241007712024 | servis a údržba výťahov Ekonóm 2/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 242 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241007702024 | servis a údržba výťahov V. hrdlo 2/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241012042024 | servis a údržba výťahov ŠJ V1 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241012032024 | servis a údržba výťahov ŠDaJ D1 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 102 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241012022024 | servis a údržba výťahov S4,S8 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 139 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011992024 | servis a údržba výťahov ŠD Ekonóm 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 242 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011982024 | servis a údržba výťahov ŠD VH 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241012012024 | servis a údržba výťahov ŠD HP 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 265 € | 09.04.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015972024 | Servis a údržba výťahov ŠD S8 4/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 67 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016092024 | servis a oprava výťahov ŠD Ekonóm 4/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 242 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016102024 | servis a oprava výťahov ŠD VH 4/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241007732024 | servis a údržba výťahov HP PV 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 265 € | 11.03.2024 | 06.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015982024 | Servis a údržba výťahov PV 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 265 € | 07.05.2024 | 06.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016112024 | Servis a údržba výťahov ŠD D1 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 102 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016122024 | servis a údržba výťahov ŠD D1 jedáleň 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020332024 | Servis a údržba výťahov ŠD D1 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020342024 | servis a oprava výťahov ŠD VH 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020352024 | servis a oprava výťahov ŠD Ekonóm 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 242 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020372024 | Servis a údržba výťahov PV HP 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 265 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020382024 | Servis a údržba výťahov ŠD S4,8 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 67 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020392024 | Servis a údržba výťahov ŠD D1 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 102 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020412024 | Servis a údržba výťahov PV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 152 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024432024 | Servis a údržba výťahov ŠD S4,8 6/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 67 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024442024 | Servis a údržba výťahov HP 6/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 265 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024462024 | servis a oprava výťahov ŠD Ekonóm 6/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 242 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024472024 | servis a oprava výťahov ŠD VH 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024482024 | Servis a údržba výťahov ŠD D1 6/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 102 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024492024 | Servis a údržba výťahov ŠJ V1 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241025102024 | Servis výťahov ŠD D1 a S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 610 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan SvF | Faktúra | |||
| 20241027742024 | Servis a údržba výťahov ŠD VH 7/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027752024 | Servis a údržba výťahov ŠD Ekonóm 7/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 242 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027772024 | Servis a údržba výťahov ŠD S8 /2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 67 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027782024 | Servis a údržba výťahov ŠD PV 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 265 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027792024 | Servis a údržba výťahov ŠDaJ 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 102 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027802024 | Servis a údržba výťahov ŠD V1 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241032162024 | Servis výťahov ŠD D1 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 102 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032172024 | Servis výťahov S8 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 67 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032182024 | Servis výťahov PV 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 265 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032192024 | Servis výťahov Ekonóm 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 242 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032202024 | Servis výťahov Vlčie Hrdlo 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032212024 | Servis výťahov ŠJ V1 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035552024 | Servis a údržba výťahov ŠD Vlčie H. 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035562024 | Servis a údržba výťahov Ekonóm 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 242 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035582024 | Servis a údržba výťahov ŠD HP 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 265 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035592024 | Servis a údržba výťahov ŠDaJ D1 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 102 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035602024 | Servis a údržba výťahov ŠD S8 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 67 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035612024 | Servis a údržba výťahov ŠJ V1 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |