Objednávka č. 4500000521
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Helena Kuchyňková
- Funkcia: riaditeľka CPČaUS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500000521
- Popis objednaného plnenia: Prenájom textílií
- Dátum vyhotovenia: 20.01.2013
- Celková hodnota: 114,78 €
- Dátum zverejnenia: 30.01.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131003252013 | Konventná-prenájom rohoží | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LINDSTRÖM | 35742364 | 19 € | 29.01.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131006052013 | prenájom rohoží | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LINDSTRÖM | 35742364 | 19 € | 26.02.2013 | 05.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131012282013 | Prenájom rohoží ÚZ Konventná | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LINDSTRÖM | 35742364 | 19 € | 26.03.2013 | 27.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131015812013 | Pranie a prenájom rohoží ÚZ Konventná | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LINDSTRÖM | 35742364 | 19 € | 23.04.2013 | 21.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131025312013 | Pranie a prenájom rohoží | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LINDSTRÖM | 35742364 | 14 € | 21.05.2013 | 28.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20131030602013 | Pranie a prenájom rohože | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LINDSTRÖM | 35742364 | 19 € | 16.06.2013 | 10.08.2013 | Faktúra | |||||
| 20131032252013 | Výmena čistiacej rohože - KONVENTNÁ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LINDSTRÖM | 35742364 | 8 € | 14.07.2013 | 10.08.2013 | Faktúra | |||||
| 20131037172013 | Pranie a prenájom rohože Konventná | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LINDSTRÖM | 35742364 | 8 € | 11.08.2013 | 01.10.2013 | Faktúra |