Faktúra č. 20251039062025
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251039062025
- Popis fakturovaného plnenia: Odstránenie závad V1,V2 ŠH
- Dátum doručenia: 20.10.2025
- Celková hodnota: 3 113,38 €
- Identifikácia zmluvy: 190010/013/2025
- Identifikácia objednávky: 4500048730
- Dátum zverejnenia: 07.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500048730 | Všetky služba týkajúce sa EPS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 3 113 € | 18.09.2025 | 22.09.2025 | Anna Vernarecová | Objednávka |