Faktúra č. 20251026042025
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251026042025
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 10.07.2025
- Celková hodnota: 1 002,70 €
- Identifikácia zmluvy: Z20247219_Z
- Identifikácia objednávky: 4500048069
- Dátum zverejnenia: 05.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500048069 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 1 003 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Antálková Dana | Objednávka |