Faktúra č. 20251022642025
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251022642025
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 2 831,15 €
- Identifikácia zmluvy: Z20247219_Z
- Identifikácia objednávky: 4500047832
- Dátum zverejnenia: 17.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047832 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 2 831 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka |