Faktúra č. 20251006272025
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251006272025
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 284,01 €
- Identifikácia zmluvy: Z20247219_Z
- Identifikácia objednávky: 4500047138
- Dátum zverejnenia: 03.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047138 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 284 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka |