Faktúra č. 20251001932025
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251001932025
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre bufet
- Dátum doručenia: 31.01.2025
- Celková hodnota: 1 350,61 €
- Identifikácia zmluvy: 190015/083/2024
- Identifikácia objednávky: 4500046795
- Dátum zverejnenia: 11.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500046795 | Ovocie, zeleniny, zemiaky čerstvé huby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 351 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka |