Faktúra č. 20251000932025
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: PROFISANITA s.r.o.
- IČO: 46627111
- Adresa: Klčové 92/14 92/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251000932025
- Popis fakturovaného plnenia: krtkovanie pisoárov vo WC V2
- Dátum doručenia: 28.01.2025
- Celková hodnota: 4 762,56 €
- Identifikácia objednávky: 4500046873
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500046873 | Poplatky za služby inde neuvedené | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 4 763 € | 21.01.2025 | 28.01.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka |