Faktúra č. 20241043622024
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241043622024
- Popis fakturovaného plnenia: Hutný materiál pre ŠD Bellová
- Dátum doručenia: 13.11.2024
- Celková hodnota: 308,40 €
- Identifikácia zmluvy: Z20247219_Z
- Identifikácia objednávky: 4500046055
- Dátum zverejnenia: 03.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500046055 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 308 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Miriam Mitrová | tajomník PHF | Objednávka |