Faktúra č. 20241042172024
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Tibor Vajner-Sklenárstvo
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241042172024
- Popis fakturovaného plnenia: Sklenárske práce ŠD Hroboňova
- Dátum doručenia: 08.11.2024
- Celková hodnota: 698,17 €
- Identifikácia objednávky: 4500045931
- Dátum zverejnenia: 29.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500045931 | Sklenárske služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Tibor Vajner-Sklenárstvo | 30160812 | 838 € | 09.10.2024 | 13.10.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka |