Faktúra č. 20241017872024
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241017872024
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 22.05.2024
- Celková hodnota: 2 223,60 €
- Identifikácia zmluvy: Z20234180_Z
- Identifikácia objednávky: 4500044067
- Dátum zverejnenia: 11.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500044067 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 2 224 € | 26.03.2024 | 30.03.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka |