Faktúra č. 20241010122024

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20241010122024
Popis fakturovaného plnenia: materiál pre bufet
Dátum doručenia: 15.03.2024
Celková hodnota: 997,68 €
Identifikácia zmluvy: 190015/071/2023
Identifikácia objednávky: 4500043858,4500043874,4500043890,4500043844,4500043902,4500043931,4500043921,4500043827,4500043811,4500043938,4500043955
Dátum zverejnenia: 20.04.2024
Poznámka: