Faktúra č. 20241007152024

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20241007152024
Popis fakturovaného plnenia: materiál pre bufet
Dátum doručenia: 29.02.2024
Celková hodnota: 1 111,32 €
Identifikácia zmluvy: 190015/071/2023
Identifikácia objednávky: 4500043760,4500043651,4500043666,4500043721,4500043735,4500043680,4500043707,4500043751,4500043775,4500043792
Dátum zverejnenia: 05.04.2024
Poznámka: