Faktúra č. 20241006222024

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20241006222024
Popis fakturovaného plnenia: materiál pre bufet
Dátum doručenia: 15.02.2024
Celková hodnota: 1 099,53 €
Identifikácia zmluvy: 190015/071/2023
Identifikácia objednávky: 4500043475,4500043497,4500043520,4500043532,4500043568,4500043577,4500043605,4500043596,4500043624,4500043631,4500043553
Dátum zverejnenia: 27.03.2024
Poznámka: