Faktúra č. 20231025572023

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231025572023
Popis fakturovaného plnenia: materiál pre bufet
Dátum doručenia: 14.07.2023
Celková hodnota: 525,69 €
Identifikácia zmluvy: 190015/042/2023
Identifikácia objednávky: 4500041389,4500041390,4500041391,4500041354,4500041327,4500041343,4500041430,4500041429,4500041428
Dátum zverejnenia: 17.08.2023
Poznámka: