Faktúra č. 20231021892023
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231021892023
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 640,32 €
- Identifikácia zmluvy: Z20234180_Z
- Identifikácia objednávky: 4500040991
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500040991 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 640 € | 01.06.2023 | 09.06.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka |