Faktúra č. 20231017082023

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231017082023
Popis fakturovaného plnenia: materiál pre bufet
Dátum doručenia: 15.05.2023
Celková hodnota: 797,90 €
Identifikácia zmluvy: 190015/094/2022
Identifikácia objednávky: 4500040735,4500040716,4500040707,4500040631,4500040650,4500040679,4500040687,4500040769,4500040759
Dátum zverejnenia: 24.06.2023
Poznámka: