Faktúra č. 20231015112023

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231015112023
Popis fakturovaného plnenia: materiál pre bufet
Dátum doručenia: 30.04.2023
Celková hodnota: 851,41 €
Identifikácia zmluvy: 190015/094/2022
Identifikácia objednávky: 4500040582,4500040591,4500040611,4500040561,4500040507,4500040545,4500040523,4500040495,4500040444,4500040479
Dátum zverejnenia: 06.06.2023
Poznámka: