Faktúra č. 20231013102023

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231013102023
Popis fakturovaného plnenia: materiál pre bufet
Dátum doručenia: 14.04.2023
Celková hodnota: 463,78 €
Identifikácia zmluvy: 190015/094/2022
Identifikácia objednávky: 4500040335,4500040349,4500040370,4500040433,4500040429,4500040394
Dátum zverejnenia: 26.05.2023
Poznámka: