Faktúra č. 20231011422023

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231011422023
Popis fakturovaného plnenia: materiál pre bufet
Dátum doručenia: 31.03.2023
Celková hodnota: 1 145,78 €
Identifikácia zmluvy: 190015/094/2022
Identifikácia objednávky: 4500040324,4500040313,4500040309,4500040269,4500040290,4500040180,4500040190,4500040211,4500040222,4500040233,4500040238
Dátum zverejnenia: 06.05.2023
Poznámka: