Faktúra č. 20231009572023

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231009572023
Popis fakturovaného plnenia: materiál pre bufet
Dátum doručenia: 15.03.2023
Celková hodnota: 996,53 €
Identifikácia zmluvy: 190015/094/2022
Identifikácia objednávky: 4500040164,4500040151,4500040149,4500040108,4500040004,4500040025,4500040034,4500040053,4500040068,4500040090,4500040125
Dátum zverejnenia: 28.04.2023
Poznámka: