Faktúra č. 20231006622023

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231006622023
Popis fakturovaného plnenia: materiál pre bufet
Dátum doručenia: 28.02.2023
Celková hodnota: 782,93 €
Identifikácia zmluvy: 190015/094/2022
Identifikácia objednávky: 4500039977,4500039995,4500039951,4500039967,4500039871,4500039886,4500039930,4500039913,4500039941
Dátum zverejnenia: 06.04.2023
Poznámka: