Faktúra č. 20221027032022
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221027032022
- Popis fakturovaného plnenia: Konktrola EPS a HSP ŠD Horský park 8/2022
- Dátum doručenia: 23.08.2022
- Celková hodnota: 86,40 €
- Identifikácia zmluvy: 190015/047/2021
- Identifikácia objednávky: 4500035867
- Dátum zverejnenia: 27.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500035867 | Odborné prehliadky EPS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 2 588 € | 01.01.2022 | 11.01.2022 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka |