Faktúra č. 20221018732022
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221018732022
- Popis fakturovaného plnenia: odstránenie závad po kvart.kontrole EPS V1
- Dátum doručenia: 14.06.2022
- Celková hodnota: 4 642,08 €
- Identifikácia zmluvy: 190015/047/2021
- Identifikácia objednávky: 4500036583
- Dátum zverejnenia: 13.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036583 | Odborné prehliadky EPS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 4 642 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka |