Faktúra č. 20201040222020
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: SOAR sk, a.s.
- IČO: 50442201
- Adresa: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201040222020
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce ŠD Horský park
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 168 439,59 €
- Identifikácia zmluvy: 190015/028/2020
- Identifikácia objednávky: 4500033127
- Dátum zverejnenia: 02.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500033127 | Rekonštrukcia HP bloky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SOAR sk, a.s. | 50442201 | 202 128 € | 02.11.2020 | 12.11.2020 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka |