Faktúra č. 20191055352019
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191055352019
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 1 454,40 €
- Identifikácia zmluvy: Z20192361_Z
- Identifikácia objednávky: 4500029920
- Dátum zverejnenia: 07.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029920 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 1 454 € | 25.11.2019 | 05.12.2019 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka |