Faktúra č. 20191051542019
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191051542019
- Popis fakturovaného plnenia: Opravná spojka
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 105,50 €
- Identifikácia zmluvy: Z20192361_Z
- Identifikácia objednávky: 4500029721
- Dátum zverejnenia: 26.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029721 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 106 € | 14.11.2019 | 18.11.2019 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka |