Faktúra č. 20191046562019
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191046562019
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 13.11.2019
- Celková hodnota: 237,36 €
- Identifikácia zmluvy: Z20192361_Z
- Identifikácia objednávky: 4500029389
- Dátum zverejnenia: 13.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029389 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 237 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka |