Faktúra č. 20191036012019
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191036012019
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota: 776,64 €
- Identifikácia zmluvy: Z20192361_Z
- Identifikácia objednávky: 4500028325
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028325 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 815 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Objednávka |