Faktúra č. 20171020562017
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171020562017
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie odp.kamalizácie
- Dátum doručenia: 09.05.2017
- Celková hodnota: 324,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500018354
- Dátum zverejnenia: 23.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500018354 | Oprava rozvodov vody | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IN KANAL | 35773308 | 324 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka |