Faktúra č. 20151011042015
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151011042015
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom dávkovača pitnej vody
- Dátum doručenia: 01.04.2015
- Celková hodnota: 11,76 €
- Identifikácia objednávky: 4500009045
- Dátum zverejnenia: 12.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009045 | Dávkovač pitnej vody + voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO | 36184683 | 469 € | 13.01.2015 | 18.01.2015 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Objednávka |