Faktúra č. 20141039232014
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141039232014
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava BA928GD, v. Fusek
- Dátum doručenia: 18.09.2014
- Celková hodnota: 120,00 €
- Identifikácia zmluvy: 190015/036/2014
- Identifikácia objednávky: 4500007400
- Dátum zverejnenia: 21.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500007400 | Oprava a údržba motorových vozidiel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RodexCar | 35860251 | 120 € | 02.09.2014 | 12.09.2014 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Objednávka |