Faktúra č. 20141031992014
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141031992014
- Popis fakturovaného plnenia: oprava BA738CX ŠD Horský park
- Dátum doručenia: 02.06.2014
- Celková hodnota: 796,62 €
- Identifikácia zmluvy: 190015/036/2014
- Identifikácia objednávky: 4500005703
- Dátum zverejnenia: 09.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005703 | Oprava a údržba motorových vozidiel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RodexCar | 35860251 | 797 € | 26.05.2014 | 05.06.2014 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Objednávka |