Faktúra č. 20141022172014
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141022172014
- Popis fakturovaného plnenia: Hutný materiál
- Dátum doručenia: 22.05.2014
- Celková hodnota: 97,44 €
- Identifikácia zmluvy: 190015/004/2014
- Identifikácia objednávky: 4500006260
- Dátum zverejnenia: 14.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006260 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 97 € | 19.05.2014 | 24.05.2014 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka |