Faktúra č. 20131036322013
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131036322013
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava EPS ŠD HP
- Dátum doručenia: 30.08.2013
- Celková hodnota: 2 600,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500002717
- Dátum zverejnenia: 30.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500002717 | Oprava EPS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOMA SEPO | 36056243 | 2 600 € | 19.08.2013 | 24.08.2013 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka |