Faktúra č. 20131029232013
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131029232013
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál-ŠD HP
- Dátum doručenia: 29.05.2013
- Celková hodnota: 351,18 €
- Identifikácia zmluvy: 10160/9/2013
- Identifikácia objednávky: 4500001669
- Dátum zverejnenia: 31.07.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500001669 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 351 € | 03.05.2013 | 13.05.2013 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka |