Faktúra č. 20131017372013
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131017372013
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 11.04.2013
- Celková hodnota: 1 144,86 €
- Identifikácia zmluvy: 10160/43/2013
- Identifikácia objednávky: 4500001189
- Dátum zverejnenia: 29.05.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500001189 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 222 € | 08.04.2013 | 18.04.2013 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Objednávka |