Papera s.r.o.
Informácie
- Názov: Papera s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131000832013 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 170,41 € | 27.02.2013 | 20.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000872013 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 39,67 € | 28.02.2013 | 23.03.2013 | Faktúra | |||||
| 4500002115 | Čistiace prostriedky na04/2013 prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 300,00 € | 27.03.2013 | 31.03.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
| 4500002117 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 203,34 € | 02.04.2013 | 06.04.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
| 20131001362013 | Čistiace potreby na 04/2013 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 300,00 € | 02.04.2013 | 23.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001462013 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 178,89 € | 04.04.2013 | 26.04.2013 | Faktúra | |||||
| 4500002143 | Čistiace prostriedky 5/2013 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 300,00 € | 29.04.2013 | 03.05.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
| 20131001862013 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 302,59 € | 30.04.2013 | 24.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001972013 | Fixinela | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 7,20 € | 02.05.2013 | 24.05.2013 | Faktúra | |||||
| 4500002169 | Čistiace potreby jún 2013 - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 274,40 € | 30.05.2013 | 03.06.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
| 20131002392013 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 274,40 € | 30.05.2013 | 21.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002402013 | Fixinela | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 9,00 € | 31.05.2013 | 21.06.2013 | Faktúra | |||||
| 4500002201 | Čistiace potreby na 07/2013 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 356,03 € | 26.06.2013 | 05.07.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
| 20131002922013 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 356,05 € | 27.06.2013 | 18.07.2013 | Faktúra | |||||
| 4500002222 | Čistiace prostriedky 08/2013-01/2014 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 623,00 € | 19.07.2013 | 23.07.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
| 20131003362013 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 670,02 € | 24.07.2013 | 15.08.2013 | Faktúra | |||||
| 4500002250 | Čistiace potreby 08/2013 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 335,00 € | 26.08.2013 | 06.09.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
| 4500002252 | Čistiace potreby 09/2013 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 340,00 € | 03.09.2013 | 07.09.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
| 20131003872013 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 5,36 € | 28.08.2013 | 12.09.2013 | Faktúra | |||||
| 4500002255 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 102,86 € | 09.09.2013 | 13.09.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka |