MIBA SK s.r.o.
Informácie
- Názov: MIBA SK s.r.o.
- IČO: 36623041
- Adresa: Továrenská 44, 976 31 Vlkanová
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 22
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500004609 | Žalúzie ISOLINE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 41,50 € | 15.05.2019 | 19.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004687 | Materiál na žalúzie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 160,80 € | 19.08.2019 | 24.08.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004730 | Materiál na žalúzie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 150,80 € | 19.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004755 | Žalúzie do kancelárií 214,253,255 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 261,41 € | 03.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191003042019 | Dodávka a montáž žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 34,58 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003872019 | Náhradné diely na žalúzie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 91,80 € | 26.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004292019 | Materiál na žalúzie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 160,80 € | 19.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004962019 | Komponenty na opravu žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 150,80 € | 17.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005932019 | Dodanie a montáž žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 217,84 € | 18.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 4500005005 | Žalúzia do kanc. 127 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 138,50 € | 06.03.2020 | 10.03.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201001922020 | Dodávka a montáž žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 115,07 € | 03.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005417 | Horiz.žalúzie a montáž podľa CP 8.6.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 93,06 € | 09.06.2021 | 13.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211003012021 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 77,55 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005948 | Žalúzie do zasadačky č.123 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 341,62 € | 28.09.2022 | 02.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005981 | Žalúzie na vrátnicu FDU Horná 95 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 223,56 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestroka | Objednávka | |||
| 20221005422022 | Dodanie a montáž horizontálnych žalúzíí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 284,68 € | 13.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006382022 | Dodanie a montáž žalúzií FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 186,30 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500006292 | Horizont.žalúzie Isoline | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 170,81 € | 30.06.2023 | 04.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003772023 | Dodávka a montáž žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 435,31 € | 21.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003782023 | Dodávka a montáž žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 142,34 € | 21.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra |