Objednávka č. 4500005683
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Papera s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Petra Virágová
- Funkcia: kvestorka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500005683
- Popis objednaného plnenia: Čistiace prostriedky na 1Q 2022
- Dátum vyhotovenia: 14.01.2022
- Celková hodnota: 1 250,00 €
- Dátum zverejnenia: 18.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000102022 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 267 € | 18.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000222022 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 22 € | 21.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000702022 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 473 € | 14.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000802022 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 11 € | 22.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001212022 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 605 € | 14.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001382022 | Čistiace potreby - solvina | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 8 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |