Objednávka č. 4500005059
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Papera s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Petra Virágová
- Funkcia: kvestorka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500005059
- Popis objednaného plnenia: Čistiace prostriedky na r.2020
- Dátum vyhotovenia: 10.06.2020
- Celková hodnota: 3 600,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003372020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 626 € | 03.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003432020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 42 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003682020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 38 € | 23.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003922020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 562 € | 06.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004102020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 174 € | 17.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004332020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 767 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004472020 | Papierové utierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 60 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004702020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 45 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004912020 | Odpadkový kôš perforovaný | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 189 € | 28.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004952020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 376 € | 29.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005012020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10 € | 01.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005162020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 793 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005992020 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 332 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006132020 | Dezinfekčný gél | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 80 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006882020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 699 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra |